Purchase Invoice

• Modul ini dipakai ketika mandapatkan invoice dari astra
  
  


• Modul Purchase Invoice dapat di buka dari menu Cust. Service > Purchase > Purchase Invoice
  
  


• Klik tombol New untuk menambah transaksi baru
  
  


• Pilih nomor Purchase Order yang sudah di approve
  Isi "No Faktur Astra" sesuai dengan no faktur di invoicenya Astra
  Lanjutkan tekan tombol "Save" untuk menyinpan header transaksi sebelum melanjutkan langkah berkikutnya
  
  


• Lanjutkan proses dengan input item yang ada di Purchase Order di tabel "Item List"


• Isi "Qty Inv" sesuai dengan item di Invoice Astra dengan ketentuan tidak boleh lebih dari "Qty PO"
  Harga di kolom "Price" harusnya sudah sesuai dengan HET di faktur. Jika tidak sesuai maka harap hubungi kantor pusat untuk update HET.
  Isi kolam "Discount" sesuai invoice Astra. Kolom "Discount" dapat diisi maksimal 3 digit di belakang koma.


• Lanjutkan proses berikut ini
  • tekan tombol "Save" untuk menyimpan transaksi
  • lanjutkan tekan tombol "Document Request" untuk mengambil no urut dokumen
  • periksa inputan terlebih dahulu
  • kolom PPN sudah diisi default sesuai dengan supplier yang dipilih pada saat Purchase Order
  • pastikan nilai "Grand Total" dibawah sesuai dengan angka di Invoice Astra
    
    
  • lanjutkan tekan tombol "Posting" jika sudah yakin tidak ada yang salah
  • lanjutkan ke proses selanjutnya