Purchase Unit

• Modul ini dipakai untuk menginput invoice yang sudah terbit di portal Astra
  
  


• Modul Purchase Order dapat di buka dari menu Sales & Adm. > Purchase > Purchase Unit
  
  


• Klik tombol New untuk menambah transaksi baru
  
  


• Isi header transaksi
  
  • Pilih supplier (1)
  • Pilih bank yang dipakai buat DF (2)
  • Masukkan angka diskon TOP sesuai dengan invoice dari astra (3)
  • Masukkan angka potongan SCP sesuai dengan invoice dari astra (4)
  • Isi Extern No dengan nomor DO sesuai invoice dari astra (yang 5xxxxxxx) (5)


• Lanjutkan bagian detail transaksinya
  
  • Tekan tombol add (1)
  • Pilih tipe kendaraan sesuai dengan invoice dari astra (2)
  • Pilih warna sesuai dengan invoice dari astra (3)
  • Isi qty sesuai dengan invoice dari astra (4)
  • Masukkan harga satuan sesuai dengan invoice dari astra (5)
  • Pastikan Total perbaris sesuai dengan cetakan invoice dari astra (6)


• Lanjutkan dengan proses berikut
  • Simpan transaksi dengan tekan tombol save
  • Lanjutkan tekan tombol document request untuk mengisi no bukti transaksi
  • Tekan tombol Generate Item List untuk mengisi otomatis tabel Item List di bagian bawah
  • Simpan transaksi dengan tekan tombol save
  • Pastikan angka di Total Unit sesuai dengan invoice dari astra
  • Tekan Ask Approval Bank untuk melanjutkan proses
  • Tekan Posting untuk memposting transaksi