Service WO

• Modul ini dipakai untuk service dan penjualannya yang terkait dengan WO tersebut
  
  


• Modul Sales Invoice dapat di buka dari menu Cust. Service > Sales Workshop > Service WO
  
  


• Klik tombol New untuk menambah transaksi baru
  
  


• Isi inputan sesuai urutan berikut :
  
  • isi "Type" dangan "REGULER" atau "KPB .." sesuai service yang dilakukan (1)
  • pilih "SA" (2)
  • pilih unit yang mau di service di "No Rangka" (3)
  • Jika customer baru maka buat customer dulu di "Vehichle Service"
  • Simpan header transaksi dengan menekan tombol "Save" (4)
    
    
  
  
  
  
  • Lanjutkan proses dengan input pekerjaan di tab "Service List" (5)
    Klik tombol "Add" (6)
    Pekerjaan akan keluar sesuai dengan tipe motor di master "Vehichle Service"
    Simpan transaksi dengan menekan tombol "Save" (7)
    Pekerjaan masih bisa ditambah sebelum WO "Finish"
    
    
  
  
  • Lanjutkan proses berikut ini
    • lanjutkan tekan tombol "Document Request" untuk mengambil no urut dokumen
    • jangan lupa mengisi "KM Masuk" (8), memilih "Mekanik" (9) dan "Save" (10) ulang sebelum tekan tombol "Approve" (11)
      
      
  
  
  • Jika ada penjualan spare part :
    • masuk ke modul "Slip Suku Cadang Usage / SSC" (mirip supply slip di program lama)
    • SSC ditambahkan ketika WO sudah Approve dan Belum Finish
  
  
  • Pembelian spare part diluar atau jasa diluar :
    • Yang dimaksud Pembelian spare part diluar adalah pembelian sparepart yang terpaksa karena di stok tidak ada dan belinya hanya satu sehingga tidak di stok / masuk persediaan. Dengan kata lain beli satu dan langsung dipasang
    • Yang dimaksud Pembelian jasa diluar adalah jasa yang harus di kerjakan di bengkel luar misal kolter, pres crankshaft, stel ruji atau yang lainnya.
    • Caranya tambahkan pekerjaan yang namanya "Sublet" terlebih dahulu lalu "Save"
    • Masuk ke modul "Sublet to Supllier" dan tarik WO nya
  
  
  • Jika WO sudah selesai dikerjaan sama mekanik :
    • jika ada sublet atau SSC, pastikan sublet dan SSC sudah sampai posting
    • periksa transaksi apakah sudah terinput dengan benar atau belum
    • lanjutkan tekan "Finish" lalu "Posting"
    • lanjutkan ke pembayaran (mirip seperti di penjualan retail)
  
  
  • Lanjutkan untuk mencetak bukti transaksi / nota
    • lanjutkan dengan tekan "Titip Nota"
      
    • kemudian tekan "Print Invoice" untuk mencetak faktur service sekaligus penjualan
      
  
  
  • Jika menerima pembayaran :
    • masuk ke menu "Cash In" melalui urutan menu Cust. Accounting > Finance Opertion > Cash in
      
    • masuk ke menu "Cash In" tekan "New" untuk membuat transaksi baru
      
    • Pada tab General (1) pilih Kas Ahass pada kode Cash / Bank (2)
      
    • Pada tab Payment (1) pilih Piutang Jasa Service pada Payment Type, kemudian pilih Customer nya (2)
      
    • Setelah Customer terisi (1) kemudian dobel klik di (2) untuk memilih notanya (3)
    
    • lanjutkan langkah dengan "Save", "Document Request" dan terakhir "Posting"

  ---

  kembali ke halaman awal